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關于四川省2018年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告
——2019年11月26日在四川省第十三屆人民代表大會常務委員會第十四次會議上
 
【時間:2019年11月29日】 【來源:四川省審計廳】字號: 【大】 【中】 【小】

四川省審計廳廳長??陶志偉

四川省人大常委會:

按照有關法律規定和省人大常委會安排,受省政府委托,現就四川省2018年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況報告如下,請審議。

一、省人大常委會審議意見落實情況

省政府高度重視省人大常委會提出的審議意見,及時組織專題研究,督促有關部門細化措施、協作聯動,扎實抓好落實工作。一是健全完善審計整改機制。提請省委審計委員會出臺《關于進一步加強審計發現問題整改工作的意見》(川審委發〔2019〕2?號),把審計整改工作作為全省各級黨委、人大、政府和有關主管部門、被審計單位及審計機關的共同責任,形成黨委總攬、人大監督、政府督辦、主管部門督導,被審計單位黨委(黨組)負責和審計機關督查的工作機制,審計整改工作成為加強黨對審計工作集中統一領導、完善審計監督制度的重要內容。建立健全政府常務會議聽取審計結果及整改情況制度,加大政府層面的推動力度。審計廳把督促審計發現問題整改的“后半篇文章”質量不高作為“不忘初心、牢記使命”主題教育專項整治事項,健全完善了整改督查機制。二是不斷深化審計成果應用。省政府歷來重視審計反映的情況和提出的建議,要求相關部門聚焦問題、緊盯短板,切實把審計成果與宏觀管理、預算安排與執行等工作緊密結合。財政廳向各市(州)、擴權縣(市)財政局制發了《關于依法接受審計監督切實抓好審計查出問題整改落實的通知》(川財預〔2019〕24號),要求全省各級財政部門對審計發現的具有警示意義的典型問題,要徹底消除僥幸心理,堅決防范麻痹大意,引為鑒戒,全面排查,堵塞制度和管理漏洞。三是著力加強重點領域監督管理。強化政府隱性債務風險管控,財政廳等8部門研究制定了《關于防范化解融資平臺公司到期存量地方政府隱性債務風險的實施意見》,審計廳持續加大對隱性債務增量控制和存量化解情況的檢查,重點關注風險等級評定后各地的應對措施及效果等情況。加大國企國資監管力度,省政府辦公廳制發了《關于推進省級黨政機關和事業單位經營性國有資產集中統一監?管的實施意見》(川辦發〔2019〕38號),推動資產集中、資本聚集、資金集成、資源集約,構建集中統一、分類監管、授權明確、權責一致的國有資產監管體系。加強地方金融審計監督,審計廳編制了《四川省地方金融機構審計工作規劃(2020—2024年)》,擬在5年內對全省地方金融機構輪審一遍以上,更好發揮審計促進防范區域性金融風險的職能作用。

二、《審計工作報告》反映問題的整改情況

各地各部門把審計發現問題整改與“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題和整改落實有機融合、一體推進,涉及“兩不愁三保障”等方面的問題還納入專項整治工作方案,以審促改、以改建制,取得明顯效果。《審計工作報告》反映問題121項,截至9月底已完成或基本完成整改91項,其余需要通過調整政策、完善制度、籌措資金歸墊等措施整改的事項正在加緊推進。

(一)省級預算管理和決算草案審計發現問題的整改情況。

《審計工作報告》反映,省級財政存在決算草案部分事項編報不夠準確,預算編制不夠細化或完整,一些資金管理辦法不完善或執行不嚴格,部分預算安排未充分考慮資金結轉結余情況,以及部分資金績效目標設置不夠科學、績效評價和監控未實現全覆蓋、績效評價結果運用不充分等問題。

財政廳堅持問題導向,積極組織相關市縣和省級部門抓好整改落實,在糾正具體問題的同時,堅持治本溯源,不斷健全機制制度。一是前移預算管理關口,督促省級主管部門加強項目前期儲備、提前啟動資金分配計劃,提高年初預算到位率,加快資金分配下達,嚴格控制執行中追加預算;做好預算安排與結余資金統籌銜接,督促相關單位全面清核結余資金,按規定納入預算管理,20個單位已清繳結余資金8000.55萬元。二是加強專項資金管理,財政廳印發《專項轉移支付資金管理辦法要素框架》《關于完善省對下轉移支付制度的方案》,明確省級專項資金管理辦法應包括的具體要素,建立動態修訂完善資金管理辦法機制,無管理辦法或辦法已過期的資金已有3項制定了管理辦法,未明確分配因素或權重的資金有20項已進行修訂完善。三是健全績效管理機制,財政廳會同省紀委監委、省委組織部、審計廳聯合印發《全省預算績效管理工作推進方案》,制定《四川省財政廳預算績效管理工作實施方案》,進一步嚴格績效目標管理機制,對績效目標提出更加具體的要求,組織各級財政部門和省級主管部門對65項中央專項資金開展自評,組織所有省級一級預算單位開展部門整體支出績效自評,并選取29個部門開展重點績效評價,農業農村廳、省扶貧開發局等部門已公開績效評價結果。督促省級主管部門加快資金清算進度,對據實結算資金及早收取基礎數據,在中央清算我省資金后及時對下清算。對閑置超過一年的就業創業資金2.14億元已實現支出或收回統籌使用。

此外,針對決算草案編報不夠準確問題,財政廳已將未全面反映的股權投資17.56億元作調賬反映;對獲批的預撥經費1462萬元已按相關口徑列報支出;對外債收支在財政不同管理系統數據不一致的問題,已向財政部反映并建議修訂完善會計制度。

(二)部門預算執行審計主要問題的整改情況。

今年繼續對省級一級預算單位實行審計全覆蓋,并延伸至所屬預算單位,重點審計51個部門單位發現存在預決算編報和執行還不夠規范,重大支出決策、政府采購、編外人員管理等制度不夠完善或執行不到位,財務核算和基礎管理薄弱,國有資產管理不夠規范等問題。財政廳進一步加大各部門落實預算管理規定的督促指導,要求從嚴從實編制部門預算,強化二級預算單位管理,厘清部門預算和轉移支付功能定位,嚴格壓減一般性支出,持續加強和規范“三公”經費管理。相關單位及時召開黨組會、辦公會專題研究部署整改工作。針對編外人員管理問題,人力資源和社會保障廳會同財政廳召開專題會議,研究規范編外人員數量控制、經費渠道、開支標準等事項,督促相關單位按規定進行整改。針對預決算編報和執行中的問題,8個單位涉及的收入5529.58萬元已納入預算管理,虛列支出和無預算或超預算支出的7個單位已通過收回資金、賬務調整或完善手續等方式整改5582.78萬元。針對部分制度不夠完善和執行不到位的問題,7個單位細化了“三重一大”決策的具體標準和議事規則,34個單位強化了采購預算編制與執行的有效銜接,18個單位制定或修訂編外人員管理辦法,6個單位收回超范圍或超標準計提公積金、超發未休假補助514萬元,15個單位上繳結余資金5519萬元。針對財務核算和基礎管理薄弱的問題,10個單位清理處置往來款1.9億元,5個單位注銷不合規賬戶17個,18個單位嚴格公務卡強制結算制度約束。針對國有資產管理不夠規范的問題,資產核算不準確的單位中有24個已采取清理核實、調整賬務等方式整改2.27億元;3個單位已對基建項目和設備購置辦理竣工決算及轉入固定資產2.83億元。

除上述情況外,個別問題尚在整改過程中。省福利彩票發行中心等7個單位涉及往來款項4.54億元,待清查核實資金性質后再按相關規定處理。省農科院新都實驗基地1.64萬平方米房產正在辦理相關產權。

(三)“三大攻堅戰”相關審計發現問題的整改情況。

《審計工作報告》反映,“三大攻堅戰”推進中還存在一些問題和不足,包括個別地方嚴控債務增量和化解隱性債務未全面落實,少數地方金融機構風險較為突出;一些地方還存在扶貧資金統籌和監管還不夠有力有效,少數地方“兩不愁、三保障”工作不夠扎實;部分地方環境保護和污染防治工作還不夠到位。省政府責成有關地方、部門(單位)認真抓好整改工作,確保風險隱患有效控制、脫貧攻堅扎實推進、生態環境持續改善,更好促進和保障經濟高質量發展。

防范化解重大風險方面。省政府辦公廳印發了《2019年防范化解政府債務和隱性債務風險工作計劃》,各地嚴格落實地方政府債務管理要求,堅決遏制隱性債務增量、有序推進存量化解。30個市縣通過調整預算等方式安排預算資金化解隱性債務,98個縣閑置超過一年的債券資金已使用17.56億元,11個縣未按規定使用或調整用途未履行報批備案程序的債券資金已收回或完善使用手續14.22億元。省農信聯社召開專題會議研究部署整改工作,印發《2019年度信貸強基工程建設工作意見》《關于開展資產業務專項檢查的通知》,組織對信貸業務和資金業務開展專項檢查,對29家行社不良資產處置開展內部審計,少反映的不良貸款已通過轉回表內等方式整改3.57億元;對壓降股權質押比例超過規定的行社,嚴格限制或停止辦理股權質押登記;督促各地嚴格執行貸款“三查”制度,加強對違規展期、借新還舊等問題的非現場監測,持續強化不良貸款核銷的后續監督和管理;要求確保貿易背景或抵押物信息真實準確,禁止向不符合條件客戶發放貸款。

精準脫貧方面。省脫貧攻堅領導小組辦公室將審計發現問題納入脫貧攻堅綜合暗訪和扶貧領域作風問題專項治理范圍,聯合省委組織部、財政廳和審計廳集體約談28個有扶貧任務的縣級黨政主要負責人及分管扶貧工作黨政副職,并印發了《全省脫貧攻堅重點工作任務清單》,強化問題導向、目標引領。省委、省政府督查室將審計結果納入脫貧攻堅工作成效考核范圍,審計廳會同審計署成都特派辦制發了《四川省扶貧審計工作風險提示清單》,擴展審計成果運用。各地把抓好審計整改、提升實效作為貫徹落實脫貧攻堅決策部署的具體舉措,針對扶貧資金統籌和監管不夠有效,6個縣已統籌整合涉農資金3.16億元,21個縣及時撥付或歸還原資金渠道1.44億元;針對超標準超范圍、重復安排或平均發放資金,63個縣通過收回資金、完善相關制度等方式整改1.28億元;針對將扶貧資金用于無關事項的地方,已有21個縣采取歸還原資金渠道或上繳財政統籌安排等方式整改2.25億元;針對以虛報工程量等方式套取騙取、截留挪用扶貧資金的問題,已追回資金1089.69萬元。針對扶貧信息系統運用缺陷,省扶貧開發局修訂了《脫貧攻堅大數據平臺使用管理辦法》,升級完善數據平臺,先后兩次召開部門數據共享對接會議,已與人社、住建、民政等部門實現數據共享。組織開展全省精準幫扶“大走訪”活動,推動各地利用平臺和手機APP全面核準貧困村、貧困戶信息,數據的真實、準確、完整性進一步提高。針對少數地方“兩不愁、三保障”不夠扎實,金川等3個縣對23名輟學兒童采取送教上門、勸返入學等方式整改完畢;茂縣、九龍縣已細化建檔立卡貧困戶享受醫療救助的具體政策措施;筠連等2個縣召開專題整改會,督促加快項目建設進度;小金縣7戶無住房的建檔立卡貧困戶已納入2019年藏區新居建設任務。東西部協作和對口支援項目方面,小金縣建設滯后的5個項目已完工,道孚縣扎壩中心衛生院業務用房已開始裝修,兩個縣已對援建資金實行專賬核算。此外,財政廳等部門多次召開專題會議研究解決“一卡通”改革試點工作,聯合省紀委監委等部門印發《惠民惠農財政補貼資金社會保障卡“一卡通”實施方案》,今年7月全省已實施社保卡“一卡通”管理。

污染防治方面。各地深入實施污染防治行動計劃,不斷增強生態環境保護責任意識。針對目標管理和制度約束不夠有力,相關市縣加大生態環境、林業、水利等部門聯合執法力度,對已發現的污染源迅速進行整治,8個縣已完成污染防治“三大戰役”重點工作等目標任務;通過制定飲用水源地保護方案,采取水質修復、隔離防護及專人看管等措施,22個鄉鎮水源地水質已排除污染隱患,17個縣鄉集中式飲用水源地水質已達標;6個縣鄉的168個建設項目和4個園區的140家企業通過完善環評手續、環保竣工驗收等方式完成整改,8個園區所在市縣政府已編制或正在編制城鎮排水與污水處理應急預案。針對部分園區工業危廢物監管失控,相關市縣對危廢物未納入監管的133家企業開展了專項清理,并對企業補充申報的危廢物名目納入監管范圍;對58家長期存在污染問題的企業開展排查,并規范企業危廢物管理臺賬。針對污染防治設施建設遲緩運營質效不高的問題,資陽市、金堂縣等地制定了考核管理辦法,推動污水處理廠提標改造;建設滯后的項目中,1個已完成驗收,10個已加快建設進度。

由于“三大攻堅戰”相關審計發現的部分問題涉及面廣,涉及多部門或多主體,形成原因相對復雜,目前仍有一些問題正在持續推進整改。如部分市縣仍未足額安排預算資金化解隱性債務,將通過中期調整預算等多渠道籌資方式予以化解;閑置超過一年的債券資金36.45億元,將通過督促項目單位加快實施進度或收回重新安排使用等方式整改;未辦理環評等前置審批即開工建設或未經環保竣工驗收等程序投入使用的222個建設項目,正在協調相關單位補齊手續。

(四)重大政策措施落實跟蹤審計發現問題整改情況。

各級各有關部門把整改審計發現問題作為打通政策措施落實“最后一公里”的重要抓手,進一步細化具體部署、加大落地力度。

關于財政政策引導支持作用未達預期的問題。一是調整資金支持投向,對未開工或已停工6個項目涉及的1030萬元工業發展資金,以及因“支持農村支付環境建設”政策界定不清晰、“支持薄弱地區能力提升”審核認定要件不細化等原因,造成金融機構多獲取的獎補資金1781萬元已全部收回。二是完善政策支持措施,針對財政金融互動政策和財銀聯動政策中部分政策引導效果有限、個別政策界定不夠清晰問題,財政廳正組織評估政策效果,結合我省實際優化調整政策。三是加強政府投資基金管理,未繳財政的644萬元收益等已全額上繳。審計反映的財政出資結存在受托管理機構超過兩年的資金20.21億元和應上繳財政的政府投資基金退出資金5000萬元,正在整改過程中。

關于落實減稅降費政策力度不夠的問題。相關地方和單位對收費事項和涉企保證金進行了全面清理,14個縣繼續收取已取消和免征的行政事業性收費151.31萬元已整改118.36萬元,14個市違規設立并收取的涉企保證金15.32億元已整改15.04億元。部分省直單位和省重點項目未及時清退的涉企保證金7.7億元已整改5.31億元。下一步,將繼續強化督查督辦,推動減稅降費政策落實到位。

關于清理拖欠民營企業中小企業賬款工作有待加強的問題。省政府領導對抓好清欠工作作出專門批示,省減負辦采納審計建議,建立了清理拖欠民營企業中小企業賬款工作定期通報制度,每月向市(州)政府通報清欠進度以及“零報告”“零清償”名單,督促市縣層層壓實責任、狠抓清欠落實。未制定清欠工作方案、2019年清償明細計劃和清欠臺賬的地方,均已補充制定。39個少報、漏報拖欠賬款11.64億元的單位和國有企業,已將10.68億元欠款納入臺賬管理,通過加快支付和清退等方式整改0.55億元。185個單位拖欠3年以上的賬款已清償4.67億元。

關于農商行落實普惠金融和宏觀調控政策存在偏差的問題。省聯社組織召開了普惠金融專題會議,要求各行社堅守定位、加大小微企業貸款投放力度。完善經營考核指標設置,強化對“兩增兩控”完成情況考核。對部分經營定位出現偏差、支農支小工作進度落后的行社,幫助剖析問題、制定整改方案。針對部分農商行違規向限制類企業、排放不達標、嚴重污染環境的企業發放貸款的問題,研究制定了《行業信貸政策(2019年版)》,同時加強對“兩高一剩”等限控領域及風險貸款的監測,按月發布《信貸風險監測報告》,對違規發放貸款問題建立臺賬,及時跟蹤督促整改。

(五)省級部門管理企業審計發現問題整改情況。

對30戶省級黨政部門和事業單位管理企業的專項審計調查,揭示了部分企業法人治理結構不完善,“三重一大”決策等制度不健全,違規決策涉嫌造成重大損失或損失風險;貫徹落實清理拖欠民營企業賬款和防范化解重大風險等重大決策部署不到位;內部管理混亂,對外投資、招投標等重大經濟活動大多無章可循或有章不依;違反中央八項規定精神等違紀違規行為多發等突出問題。經跟蹤檢查,應由相關企業采取調整賬務、收回資金等措施整改的問題金額85.74億元,截至9月底,已整改15.58億元,其中:償付拖欠民營企業欠款0.55億元,糾正會計核算失真問題金額3.73億元,整改產業基金和財政資金違規使用或閑置問題金額9.07億元。同時,修訂完善管理制度55項。但違規舉債、干部職工違規經商辦企業等問題整改效果不明顯,審計移送的嚴重違紀違規問題線索也還在查辦過程中。

對于省級部門管理企業國有資本布局分散、公司制改革進展緩慢,企業與主管單位政企不分、事企不分較為普遍等問題,省政府已作出推進省級黨政機關和事業單位經營性國有資產集中統一監管的總體部署,明確了自查清理、審定方案和劃轉承接的實施步驟。

(六)政府投資審計發現主要問題的整改情況。

《審計工作報告》反映,政府投資領域的主要問題是部分重大項目推進緩慢,違反基本建設程序、招投標法規制度和土地政策等違規行為依然存在,部分重大項目投資績效不高,投資目標未實現、建設成本控制不力。

省政府辦公廳轉發了審計廳《關于進一步完善政府投資審計工作的意見》,推動建立建設單位、財政及有關主管部門和審計機關權責明晰、各司其職的綜合監管機制,聚焦審計發現的突出問題綜合治理。針對制約項目推進的因素,相關地方和部門一手抓建設資金籌措,一手抓建設用地供給,如九綿高速公路項目已獲2500萬元征拆資金加快建設用地交付。針對項目建設和資金使用中違反規定的問題,堅持立查立改,如中國西部文化城被擅自改變為產業項目,已按程序申報終止實施,完成審計整改前暫停相關資產銷售,用途違規的財政專項資金已暫停使用,挪用部分由責任單位先行歸墊。針對項目建設中出現的生態環境風險,有關單位切實加大環保、水保政策落實力度,如雅康、汶馬高速公路項目公司已組織施工單位清理侵占河道棄渣,按程序申辦合規棄渣場。針對17個項目未按規定辦理臨時用地手續或超批復用地,15個項目復墾的臨時用地未經主管部門驗收等問題,建設單位一方面主動對接交通、自然資源等行業主管部門完善用地手續、補辦復墾驗收,同時通過建章立制、強化管理等措施防止類似問題發生。針對20個項目在設備材料采購、施工招標過程中存在的違規行為,有關部門強化了追責問責,采取了約談等措施,涉及8個項目的違規線索已移送相關部門調查處理。針對論證不充分、決策不科學等因素導致投資績效不高的項目,正通過調整規劃或建設規模內容等方式進行整改?。

(七)民生資金項目審計發現問題整改情況。

相關地方和部門把切實整改民生項目中存在的問題,作為認真落實省委《2019年全省30件民生實事實施方案》的具體舉措,著力解決群眾“急難愁盼”問題,增強群眾獲得感幸福感安全感。

關于保障性安居工程資金投入和使用績效審計發現的問題。《審計工作報告》主要反映了專項資金閑置或未按規定使用、公租房退出機制不完善及虛報完成任務數等問題。相關部門和地方切實把糾正問題與防范違規有機結合起來,針對歷年保障性安居工程跟蹤審計反映的普遍性問題,建立了審計與住建部門協作聯動、目標管理部門督查督辦、人大監督質詢、紀檢監察機關追責問責等機制加強整改督查,對整改不到位的定期通報,并納入年度目標考核。審計反映的783戶違規享受保障房待遇的城鄉家庭,已通過取消或調整保障待遇、追回違規領取補貼、清退違規享受住房等方式進行了整改。此外,清退或收回被違規占用、轉租轉借的保障性住房375套。由于資金未完全籌集到位、報賬資料正在送審等原因,3524套棚改房仍未開工,15369戶拆遷對象安置補償仍未及時到位,以不符合條件項目申報獲得基建投資資金5.29億元正在調整項目、重新審批過程中。

關于中心城區停車設施建設管理審計調查發現的問題。《審計工作報告》主要反映了部分地方停車設施規劃建設和管理缺乏統籌協調、公建配套停車場監管運行機制不夠銜接、路內占道停車泊位有償使用缺乏制度化管理機制等問題。相關地方以整改審計發現問題為突破口,積極提高城市精細化管理水平,如樂山市成立差異化停車工作聯絡小組,全面規范城市停車收費工作。部分地方已編制或正在編制中心城區近期和遠期停車設施專項規劃,健全完善停車設施規劃、建設、管理運行制度,并積極開展停車設施資源普查,建立基礎數據庫,出臺鼓勵政策推進公共停車場建設。切實加強公建配套泊位管理,健全路內停車泊位有償使用的審批、收費管理制度,進一步規范了市政公共資源有償使用收入管理。

關于學前教育審計調查發現的問題。《審計工作報告》主要反映部分地方學前教育資源結構性矛盾突出、相關職能部門對幼兒園監管不夠到位、部分幼兒園辦學條件未達標準等問題。省委辦公廳、省政府辦公廳印發了《四川省學前教育深化改革規范發展實施方案》《四川省城鎮小區配套幼兒園治理工作方案》,進一步完善學前教育公共服務體系。相關地方認真制定整改方案,多措并舉確保整改實效。一是擴大學前教育資源供給,完善學前教育區域規劃,新建或改擴建的各類幼兒園已部分建成并投入使用,同時采取多種方式鼓勵幼兒園建設或盤活閑置。二是加強幼兒園監管,組織開展城鎮小區配套幼兒園專項治理,督促違規收費、非法辦園、“小學化”等問題立查立改。三是提升辦學條件,組織對幼兒園安全隱患進行排查,加大政策或資金傾斜力度,加強幼兒園基礎設施和教師隊伍建設。

關于殯葬服務專項審計調查發現的問題。《審計工作報告》主要反映部分地方未落實殯葬發展規劃、墓地用地保障和建設管理不到位、殯葬收費整治不徹底、惠民殯葬政策不落實等問題。相關地方成立了由主要領導擔任組長的整改領導小組,采取約談責任人等方式推動整改工作。針對殯葬服務設施及服務能力區域性和結構性供需失衡問題,相關地方正科學規劃城市公益性和經營性公墓,合理布局鄉級和村級公益性公墓;對違規租地建設的公墓納入殯葬設施布局規劃,采取完善用地手續或收回未使用土地等方式進行整改。違規收取的殯葬費用已予停止,同時清理收費項目、調整收費價格,并通過上繳財政或退還原資金渠道整改87.12萬元。加大惠民殯葬政策宣傳力度,應減免的殯葬服務費已退還或上繳12.31萬元。對宗教場所違規銷售骨灰存放設施的問題,相關地方已明文禁止,并采取了封存、拆除違規設施等措施。

關于“8·8”九寨溝地震災后恢復重建跟蹤審計發現的問題。《審計工作報告》主要反映九寨溝地震災后恢復重建存在部分政策措施難以落地、職能部門間信息互通共享不夠、部分違法違規行為處理不到位等問題。阿壩州和九寨溝縣高度重視,對照問題清單細化整改措施,全力保障災后恢復重建有效推進。阿壩州出臺了《進一步加強州本級“8.8”九寨溝地震災后恢復重建項目評審工作的補充通知》,明確重建項目工程變更審批等規定;加強重建項目立項批復等信息共享,梳理部門職責、細化工作流程、完善監督機制,形成監管合力。省、州兩級住建部門加強聯動協調,向九寨溝縣增派專業技術人才,規范參建各方質量安全監督檢查內容,進一步加大監管巡查力度,嚴厲打擊違規建設行為。

(八)鄉村振興戰略實施審計發現問題整改情況。

《審計工作報告》反映,農村人居環境整治工作開展不平衡,部分鄉鎮存在養殖場廢水直排、未按標準存放處置農膜和農藥化肥包裝物,違規占用耕地、土地流轉未實行分級審查,以及部分創新性基礎性工作還較薄弱等問題。

相關地方和部門聚焦審計發現的問題,加大統籌推進力度,認真組織實施鄉村振興戰略。一是對標目標補短板。難以達到50%的行政村具備污水處理能力目標任務的57個縣,已有23個采取了加快制定方案和項目實施等措施,預計年底能夠達標。25個未按期完成農村生活污水治理“千村示范工程”和“百鎮建設行動”試點等年度目標任務的縣,已有9個完成任務。二是突出農村人居環境整治重點難點。142個因管網不配套、運行經費不足等原因閑置的污水處理設施,通過加大投入、強化配套建設等措施,有42個已開始運行或達到運行條件。對裸露垃圾場、畜禽養殖場采取了完善改造滲濾液和污水廢物處理設施、關停不合規垃圾填埋場等措施,存在環境污染隱患的4座垃圾填埋場和18個鄉鎮畜禽養殖場已完成整改。建立化肥農膜包裝物回收等制度,加強廢棄物回收、利用等環保政策宣傳,目前20個鄉鎮已整改完畢。三是強化耕地保護和土地流轉規范管理。將道路、魚塘等占用的土地劃入糧食生產功能區和重要農產品生產保護區的62個縣,已有52個進行了“兩區”劃定范圍調整,同時建立完善“兩區”劃定、建設、管護協調機制。未制定落實土地流轉分級審查具體措施的未落實48個縣,已有36個通過出臺分級審查細則等方式強化土地流轉審查管理,部分縣還結合大棚房清理等工作加強土地流轉用途監管,拆除和復墾了1.21萬畝被占用的土地。此外,一些基礎性工作得到加強,8個縣已完成省級鄉村振興試點鎮規劃編制,28個縣建立完善了合作社管理制度,個別項目被騙取套取的資金已收回或減少撥付。

以上八個方面,是《審計工作報告》反映問題的總體整改情況。此外,根據省人大常委會安排,經濟和信息化廳、生態環境廳、水利廳、省林業和草原局、省農業科學院和省福利彩票發行中心分別匯報本部門或所屬單位的整改情況。總體上看,上述6個單位高度重視審計整改工作,主要負責同志均作為第一責任人,組織制定整改方案、加強督促檢查,并注重與審計機關的溝通銜接,整改工作積極有效。

三、移送的重大違紀違法問題線索處理情況

對審計移送的違紀違法問題線索,各級各有關受理單位及時進行調查處理,2018年10月至2019年9月反饋的處理結果反映,共有366人被追責問責,其中:追究刑事責任14人,給予黨紀政紀處分97人,作出誡勉談話等組織處理255人。總體上看,體現了以下特點:

一是監督合力明顯增強。更加注重貫通監督體系、用好審計成果,上述被追責問責人員中,由相關執紀執法機關及有關部門根據審計移送線索,開展延伸追溯核查、行業綜合治理后處理人員125人,達到了“審計一點、整治一片”的效果。

二是強化履職行權制約。進一步加大對不作為、亂作為等行為的查處力度,對審計移送的監督管理工作不到位、違規審批或不依法履行監管職責導致國有資產流失、弄虛作假套取財政補助資金、優親厚友導致相關人員違規享受財政補助等問題,相關部門核查后共處分處理責任人員105人。

三是聚焦問題突出領域。始終把工程建設、資源資產監管等違紀違規行為易發多發領域作為追責問責的重點,根據審計移送線索,相關執紀執法機關和主管部門處理違規招投標、違規轉包工程、違規處置資源資產等問題的責任人員90人。

受理單位反饋的審計移送線索處理結果,反映了一批典型違紀違法案例。如省高級人民法院行裝處工作人員李某伙同機票代理商,采取虛增機票價格等方式套取財政資金,涉嫌貪污公款,目前紀檢監察機關審查調查已終結,李某被開除黨籍,涉案資金280萬元已被收繳,涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。原林業廳執收的森林植被恢復費因征管存在漏洞和工作人員失職,被中國銀行成都某支行工作人員周某偽造憑據騙取巨額財政資金,審計移送后公安機關還查實原林業廳、原省政務服務和公共資源交易服務中心3名工作人員存在受賄行為,目前4人均已被判刑。宜賓市國有資產經營有限公司原董事長余某等人對外借款和未經核準對外投資造成國有股權益及國有資金損失,有5人被開除黨籍和公職,其中4人被追究刑事責任。

四、下一步工作措施

持續深化預算執行和其他財政收支審計,強力推進審計發現問題整改落實,對于促進全省經濟高質量發展、促進全面深化改革、促進權力規范運行和促進反腐倡廉起到重要作用。下一步,我們將重點抓好以下工作:

一是進一步完善審計監督制度。深入貫徹落實黨的十九屆四中全會精神,堅持審計作為黨和國家監督體系重要組成部分的職能定位,深化審計管理體制改革,做好常態化“經濟體檢”,增強監督的嚴肅性、協同性、有效性,充分發揮審計推進國家治理體系和治理能力現代化的獨特作用。

二是進一步抓好審計成果運用。把審計結果和審計整改情況更好用于重大投資項目安排、財政收支預算管理、政策措施制定與落實等工作;同時督促各級各有關部門單位加強對審計發現問題的分析研究,舉一反三、標本兼治,著力防范化解經濟社會運行中的各類風險隱患,更好推動經濟高質量發展。

三是進一步加大整改督促力度。推動政府層面研究部署審計整改工作制度化,增強政府督辦、主管部門督導、審計執行督查工作合力。對尚未完成整改的事項,壓實壓緊牽頭部門和被審計單位的主體責任,嚴格時限要求,限期對賬銷號,相關情況將按要求及時報送省人大常委會。

今后一個時期,我們將在省委的正確領導和省人大的監督支持下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持和完善省委對全省審計工作全面領導的制度體系,依法履職,奮力作為,為構建決策科學、執行堅決、監督有力的權力運行機制,依法履職,奮力作為,為構建決策科學、執行堅決、監督有力的權力運行機制,推進國家治理體系和治理能力現代化做出更大努力!

 

正文doc下載:關于四川省2018年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告.docx

 

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